７．財政計画

新市における財政計画は、平成１４年度から平成２３年度までの１０年間について、普通会計（公営企業会計以外の会計をまとめたもの）として作成している。

（歳入）
（１）	地方税
	市税としてこれまでどおりの歳入を見込んでいる。
（２）	地方交付税
	普通交付税については、普通交付税の算定の特例（合併算定替）により算定し、合併に係る交付税措置を見込んでいる。
（３）	国庫支出金・県支出金
	国庫支出金・県支出金については、過去の実績等により算定している。
（４）	地方債
	地方債については、新市建設計画事業に伴う合併特例債の充当を見込んでいる。

（歳出）
（１）	人件費
	人件費については、退職者の補充を抑制することにより一般職職員の人件費削減と合併に伴う特別職職員の減による効果を見込んでいる。
（２）	物件費
	物件費については、過去の実績等を参考とし、合併による節減効果を見込んでいる。
（３）	扶助費
	扶助費については、過去の実績等を参考とし、今後の高齢化社会に対応できるよう算定している。
（４）	補助費等
	補助費等については、過去の実績等により算定している。
（５）	公債費
	企債費については、平成１３年度までの地方債の償還予定額に合併以降の新市建設計画事業等に伴う新たな地方債に係る償還見込額を加え算定している。
（６）	繰出金
	繰出金については、国民健康保険事業、老人保健事業、介護保険事業、下水道事業等他会計への繰出金を見込んでいる。
（７）	普通建設事業費
	普通建設事業費については、新市建設計画及び計画事業以外の普通建設事業を見込んでいる。

○歳入

単位：百万円

項　目＼年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
地　方　税	5,537	5,537	5,537	5,537	5,537	5,537	5,537	5,537	5,537	5,537
地方譲与税	234	236	238	240	242	244	246	248	251	253
利子割交付金	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
地方消費税交付金	535	537	540	543	545	548	551	554	556	559
ゴルフ場利用税交付金	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
地方特例交付金	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
自動車取得税交付金	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
地方交付税	10,105	10,050	10,059	10,085	10,297	10,402	10,703	10,915	11,052	11,128
交通安全対策特別交付金	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
分担金及び負担金	527	528	513	534	479	477	482	493	499	506
使　用　料	591	606	616	617	621	622	623	628	629	630
手　数　料	209	209	208	208	208	208	207	207	207	206
国庫支出金	2,099	1,816	1,813	1,617	1,825	1,390	1,270	1,241	1,197	1,474
県支出金	1,466	1,412	1,292	1,195	1,237	1,264	1,244	1,241	1,282	1,402
財産収入	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
繰　入　金	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
諸　収　入	763	768	776	786	781	792	799	808	808	827
地　方　債	5,469	6,498	6,262	4,682	4,161	2,086	1,799	1,780	1,938	2,056
歳入合計	28,671	29,334	28,992	27,183	27,073	24,711	24,603	24,795	25,100	25,723

○歳出

単位：百万円

項　目＼年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
人　件　費	4,762	4,720	4,720	4,732	4,748	4,704	4,771	4,716	4,761	4,711
物　件　費	3,098	2,932	2,966	3,001	3,037	3,073	3,085	3,143	3,174	3,180
維持補修費	323	323	123	123	123	123	123	123	123	123
扶　助　費	1,530	1,570	1,612	1,655	1,699	1,745	1,692	1,740	1,788	1,839
補助費等	3,985	3,907	4,153	4,263	4,209	4,265	4,238	4,299	4,463	4,485
公　債　費	3,018	2,962	3,822	3,149	3,564	3,897	4,238	4,299	4,463	4,485
積　立　金	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
投資・出資金	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
貸　付　金	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
繰　出　金	2,531	2,491	2,663	2,600	2,597	2,611	2,543	2,554	2,529	2,522
普通建設事業費	8,664	9,669	8,173	6,900	6,336	3,533	3,017	2,938	2,921	3,364
歳出合計	28,671	29,334	28,992	27,183	27,073	24,711	24,603	24,795	25,100	25,723